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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000551
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. de Orden de Pago
8173
Fecha de Orden de Pago
14-07-2015
Fecha Emisión Cheque
14-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.754.909
IVA
₲ 454.545
Retención DNCP
₲ 17.818
Retención IVA
₲ 136.364
Retención Renta
₲ 90.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J P IMPORTADORA S.R.L.
RUC
80033902-9
Número de Contrato
23/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-92658
Monto Contrato
₲ 42.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.245.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.428.979
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272076
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPELES
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria