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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000189-190
Monto de la Factura
₲ 16.602.000
Nro. de Orden de Pago
203
Fecha de Orden de Pago
11-07-2014
Fecha Emisión Cheque
11-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.788.200
IVA
₲ 1.509.273
Retención DNCP
₲ 59.164
Retención IVA
₲ 452.782
Retención Renta
₲ 301.854
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-88741
Monto Contrato
₲ 16.602.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.602.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.788.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266013
Nombre de la Licitación
Adquisición de resma de papel, cartulina con criterios sustentables
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia