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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000237/38
Monto de la Factura
₲ 2.067.530
Nro. de Orden de Pago
8009
Fecha de Orden de Pago
26-06-2014
Fecha Emisión Cheque
26-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.966.184
IVA
₲ 187.957
Retención DNCP
₲ 7.368
Retención IVA
₲ 56.387
Retención Renta
₲ 37.511
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
4101
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-85251
Monto Contrato
₲ 2.067.530
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.067.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.966.184
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265801
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS QUIMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL PROYECTO ESTAMPA. AD REFERENDUM
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud