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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000011
Monto de la Factura
₲ 11.880.000
Nro. de Orden de Pago
310
Fecha de Orden de Pago
08-07-2014
Fecha Emisión Cheque
08-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.297.664
IVA
₲ 1.080.000
Retención DNCP
₲ 42.336
Retención IVA
₲ 324.000
Retención Renta
₲ 216.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROCHESTER LABORATORIOS COLOR SA
RUC
80012295-0
Número de Contrato
241
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-87530
Monto Contrato
₲ 11.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.880.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.297.664
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273453
Nombre de la Licitación
Servicios de impresión de fotografías con sus respectivos enmarcados e identificaciones para el Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado