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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000683-807
Monto de la Factura
₲ 37.395.800
Nro. de Orden de Pago
1230
Fecha de Orden de Pago
03-11-2014
Fecha Emisión Cheque
03-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.565.355
IVA
₲ 1.017.029
Retención DNCP
₲ 133.302
Retención IVA
₲ 1.017.029
Retención Renta
₲ 680.114
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
V Y T FARMA SA
RUC
80022776-0
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-87240
Monto Contrato
₲ 37.395.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.395.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.565.355
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269657
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas