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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006040
Monto de la Factura
₲ 6.090.000
Nro. de Orden de Pago
4319
Fecha de Orden de Pago
10-09-2014
Fecha Emisión Cheque
10-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.791.479
IVA
₲ 553.636
Retención DNCP
₲ 21.703
Retención IVA
₲ 166.091
Retención Renta
₲ 110.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MADERA Y METAL S.R.L.
RUC
80023352-2
Número de Contrato
25/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-89558
Monto Contrato
₲ 8.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.988.247
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271778
Nombre de la Licitación
Adquisición de articulos protocolares para "V Congreso Latinoamericano de Marketing"
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica