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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000112
Monto de la Factura
₲ 7.402.636
Nro. de Orden de Pago
586
Fecha de Orden de Pago
12-08-2014
Fecha Emisión Cheque
25-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.039.773
IVA
₲ 672.967
Retención DNCP
₲ 26.380
Retención IVA
₲ 201.890
Retención Renta
₲ 134.593
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAOLA CATEURA RODRIGUEZ
RUC
890466-9
Número de Contrato
2398
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-90284
Monto Contrato
₲ 7.402.636
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.402.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.039.773
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278399
Nombre de la Licitación
Adquisición de Maquinas de Coser
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura