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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002860
Monto de la Factura
₲ 2.502.850
Nro. de Orden de Pago
849
Fecha de Orden de Pago
28-10-2014
Fecha Emisión Cheque
03-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.380.165
IVA
₲ 227.532
Retención DNCP
₲ 8.919
Retención IVA
₲ 68.260
Retención Renta
₲ 45.506
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
009/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-85365
Monto Contrato
₲ 54.486.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.286.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.723.843
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270422
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos y Elementos de Limpieza
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura