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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008020
Monto de la Factura
₲ 11.000.000
Nro. de Orden de Pago
40995
Fecha de Orden de Pago
22-05-2024
Fecha Emisión Cheque
22-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.650.000
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 40.000
Retención IVA
₲ 300.000
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GESTION EMPRESARIAL
RUC
80006561-1
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-40001-24-238654
Monto Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.990.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.650.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427473
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA E IMPOSITIVA EJERCICIO FISCAL 2023
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco