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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003195
Monto de la Factura
₲ 17.167.000
Nro. de Orden de Pago
2009
Fecha de Orden de Pago
16-11-2022
Fecha Emisión Cheque
16-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.698.809
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
09-2022
Código de Contratación (CC)
CD-30228-22-219627
Monto Contrato
₲ 31.835.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.366.809
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.366.809
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415222
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cartuchos de Tinta y Toner
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia