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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010792/810
Monto de la Factura
₲ 19.956.250
Nro. de Orden de Pago
2352
Fecha de Orden de Pago
30-12-2022
Fecha Emisión Cheque
30-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.956.250
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
08-2.022
Código de Contratación (CC)
CD-30228-22-217934
Monto Contrato
₲ 22.087.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.956.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.956.250
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406716
Nombre de la Licitación
Impresos
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia