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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001125
Monto de la Factura
₲ 607.978
Nro. de Orden de Pago
1793
Fecha de Orden de Pago
06-10-2022
Fecha Emisión Cheque
06-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 607.978
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Victor Silva Bogado
RUC
3779335-7
Número de Contrato
05-2.022
Código de Contratación (CC)
CD-30228-22-213248
Monto Contrato
₲ 607.978
Total Pagado por el Contrato
₲ 607.978
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 607.978
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405248
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cartuchos de Tinta y Toner
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia