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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050979
Monto de la Factura
₲ 132.268.000
Nro. de Orden de Pago
1474
Fecha de Orden de Pago
11-08-2022
Fecha Emisión Cheque
11-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 128.660.691
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMERCIAL BERGEN S.R.L.
RUC
80025065-6
Número de Contrato
02-2.022
Código de Contratación (CC)
CD-30228-22-214848
Monto Contrato
₲ 132.268.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.660.691
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.660.691
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412332
Nombre de la Licitación
Adquisición de cubiertas;tractores, camiones, camionetas, autos y motos.
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia