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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-1-1750
Monto de la Factura
₲ 6.875.000
Nro. de Orden de Pago
30929
Fecha de Orden de Pago
12-05-2015
Fecha Emisión Cheque
12-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.850.000
IVA
₲ 625.000
Retención DNCP
₲ 25.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MERCOPLAST S.A.
RUC
80037884-9
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-26003-15-104049
Monto Contrato
₲ 38.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.360.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288379
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Tapa Rosca
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa