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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-1-9207
Nro. de Timbrado
15255806
Monto de la Factura
₲ 19.000.000
Nro. de Orden de Pago
39999
Fecha de Orden de Pago
14-09-2022
Fecha Emisión Cheque
14-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.456.818
IVA
₲ 863.636
Retención DNCP
₲ 43.182
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN MORALEZ PAOLI
RUC
532248-0
Número de Contrato
24/2021
Código de Contratación (CC)
CD-40003-21-208712
Monto Contrato
₲ 19.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.456.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401106
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA, CONTABLE, DE GESTION, FINANCIERA E IMPOSITIVA
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa