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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-1-227
Nro. de Timbrado
14377277
Monto de la Factura
₲ 1.179.800
Nro. de Orden de Pago
38864
Fecha de Orden de Pago
13-08-2021
Fecha Emisión Cheque
13-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.174.438
IVA
₲ 56.181
Retención DNCP
₲ 5.362
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MENRO S.A.
RUC
80085651-1
Número de Contrato
20/2021
Código de Contratación (CC)
CD-40003-21-200004
Monto Contrato
₲ 16.778.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.778.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.701.736
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396182
Nombre de la Licitación
Adquisición de Leche y Azucar
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa