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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-1-508
Nro. de Timbrado
14500035
Monto de la Factura
₲ 31.385.916
Nro. de Orden de Pago
38188
Fecha de Orden de Pago
22-12-2020
Fecha Emisión Cheque
22-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.271.785
IVA
₲ 2.853.265
Retención DNCP
₲ 114.131
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO OSCAR ACUÑA
RUC
3811527-1
Número de Contrato
20/2020
Código de Contratación (CC)
CD-40003-21-197059
Monto Contrato
₲ 31.385.916
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.385.916
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.271.785
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386888
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa