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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-1-2067
Nro. de Timbrado
14489292
Monto de la Factura
₲ 9.900.000
Nro. de Orden de Pago
38613
Fecha de Orden de Pago
18-05-2021
Fecha Emisión Cheque
18-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.855.000
IVA
₲ 900.000
Retención DNCP
₲ 45.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
22/2020
Código de Contratación (CC)
CD-40003-21-197729
Monto Contrato
₲ 38.495.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.495.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.320.023
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385661
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa