- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
1-1-2106
Nro. de Timbrado
14489292
Monto de la Factura
₲ 7.465.000
Nro. de Orden de Pago
38887
Fecha de Orden de Pago
26-08-2021
Fecha Emisión Cheque
26-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.431.068
IVA
₲ 678.636
Retención DNCP
₲ 33.932
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
22/2020
Código de Contratación (CC)
CD-40003-21-197729
Monto Contrato
₲ 38.495.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.495.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.320.023
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385661
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa