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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-149
Monto de la Factura
₲ 480.000
Nro. de Orden de Pago
1054
Fecha de Orden de Pago
29-08-2013
Fecha Emisión Cheque
30-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 456.472
IVA
₲ 43.636
Retención DNCP
₲ 1.710
Retención IVA
₲ 13.091
Retención Renta
₲ 8.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS
RUC
1181806-9
Número de Contrato
24/12
Código de Contratación (CC)
CD-27004-12-60949
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.160.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.220.812
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230205
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO-SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero