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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-6026
Monto de la Factura
₲ 2.061.500
Nro. de Orden de Pago
1298
Fecha de Orden de Pago
28-10-2013
Fecha Emisión Cheque
28-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.016.672
IVA
₲ 187.409
Retención DNCP
₲ 7.346
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 37.482
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
33/2012
Código de Contratación (CC)
CD-27004-12-64078
Monto Contrato
₲ 24.738.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.492.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.133.373
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230897
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INTERNET
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero