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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-1278
Monto de la Factura
₲ 766.667
Nro. de Orden de Pago
1117
Fecha de Orden de Pago
19-09-2013
Fecha Emisión Cheque
20-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 763.879
IVA
₲ 69.697
Retención DNCP
₲ 2.788
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO MANUEL BENITEZ RAMIREZ
RUC
2957648-2
Número de Contrato
29/2012
Código de Contratación (CC)
CD-27004-12-59255
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.755.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.719.527
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230068
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero