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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1486
Monto de la Factura
₲ 979.500
Nro. de Orden de Pago
587
Fecha de Orden de Pago
28-05-2013
Fecha Emisión Cheque
28-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 975.938
IVA
₲ 89.045
Retención DNCP
₲ 3.562
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDITA IRENE ORZUSA TORRES
RUC
1564148-1
Número de Contrato
40/12
Código de Contratación (CC)
CD-27004-12-66725
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.744.776
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.216.643
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231072
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICACION Y PROPAGANDA EN MEDIOS DE PRENSA ESCRITA
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero