- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1669
Monto de la Factura
₲ 110.000
Nro. de Orden de Pago
612
Fecha de Orden de Pago
31-05-2013
Fecha Emisión Cheque
31-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 109.600
IVA
₲ 10.000
Retención DNCP
₲ 400
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FAXCOMTEL SRL
RUC
80008004-1
Número de Contrato
16/12
Código de Contratación (CC)
CD-27004-12-54264
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 595.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 592.836
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230306
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y/O RED TELEFONICAS
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero