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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-90565
Monto de la Factura
₲ 712.000
Nro. de Orden de Pago
474
Fecha de Orden de Pago
17-05-2012
Fecha Emisión Cheque
21-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 709.411
IVA
Retención DNCP
₲ 2.589
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
02/12
Código de Contratación (CC)
CD-27004-12-48186
Monto Contrato
₲ 6.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.144.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.132.567
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226618
Nombre de la Licitación
PROVISION DE AGUA MINERAL PARA LA OFICINA CENTRAL DEL FONDO GANADERO
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero