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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-45686
Monto de la Factura
₲ 1.263.920
Nro. de Orden de Pago
558
Fecha de Orden de Pago
23-05-2013
Fecha Emisión Cheque
23-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.259.324
IVA
₲ 114.902
Retención DNCP
₲ 4.596
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DA VINCI S.A.
RUC
80025715-4
Número de Contrato
10/12
Código de Contratación (CC)
CD-27004-12-52979
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.028.163
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.013.269
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231483
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CAFETERIA ATRAVEZ DE MAQUINA EXPENDEDORA
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero