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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002541/2530
Monto de la Factura
₲ 89.000.000
Nro. de Orden de Pago
34772
Fecha de Orden de Pago
14-01-2015
Fecha Emisión Cheque
14-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.637.381
IVA
₲ 8.090.909
Retención DNCP
₲ 317.164
Retención IVA
₲ 2.427.273
Retención Renta
₲ 1.618.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERIGRAFIA EMPRESARIAL S.A.
RUC
80048240-9
Número de Contrato
48/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23001-14-96568
Monto Contrato
₲ 89.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.637.381
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279849
Nombre de la Licitación
Consultoria de Marketing
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn