- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000129
Monto de la Factura
₲ 22.650.000
Nro. de Orden de Pago
34793
Fecha de Orden de Pago
22-01-2015
Fecha Emisión Cheque
22-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.539.739
IVA
₲ 2.059.091
Retención DNCP
₲ 80.716
Retención IVA
₲ 617.727
Retención Renta
₲ 411.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
María Elizangela Sosa
RUC
3425476-5
Número de Contrato
55/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23001-14-98370
Monto Contrato
₲ 22.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.650.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.539.739
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272419
Nombre de la Licitación
Adq. de Muebles y Enseres
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn