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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000016
Monto de la Factura
₲ 118.800.000
Nro. de Orden de Pago
34352
Fecha de Orden de Pago
15-10-2014
Fecha Emisión Cheque
15-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 112.976.640
IVA
₲ 10.800.000
Retención DNCP
₲ 423.360
Retención IVA
₲ 3.240.000
Retención Renta
₲ 2.160.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VTG S.R.L.
RUC
80060802-0
Número de Contrato
13/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23001-14-90100
Monto Contrato
₲ 118.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.976.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272177
Nombre de la Licitación
Adq. de Aro y/o Anillo de Seguridad
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn