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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000188
Monto de la Factura
₲ 17.000.000
Nro. de Orden de Pago
34629
Fecha de Orden de Pago
09-12-2014
Fecha Emisión Cheque
09-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.166.690
IVA
₲ 1.545.455
Retención DNCP
₲ 60.582
Retención IVA
₲ 463.637
Retención Renta
₲ 309.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Claudio Javier Bareiro Vázquez
RUC
1887187-9
Número de Contrato
50/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23001-14-97921
Monto Contrato
₲ 17.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.166.690
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272033
Nombre de la Licitación
Consultoria Area Contabilidad
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn