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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-025-0000549
Monto de la Factura
₲ 7.040.000
Nro. de Orden de Pago
33773
Fecha de Orden de Pago
12-06-2014
Fecha Emisión Cheque
12-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.694.912
IVA
₲ 640.000
Retención DNCP
₲ 25.088
Retención IVA
₲ 192.000
Retención Renta
₲ 128.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.
RUC
80038118-1
Número de Contrato
08/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23001-14-85912
Monto Contrato
₲ 59.570.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.570.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.458.586
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267943
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Gases Especiales
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn