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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-018-0000119
Monto de la Factura
₲ 52.530.000
Nro. de Orden de Pago
34525
Fecha de Orden de Pago
24-11-2014
Fecha Emisión Cheque
24-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.763.674
IVA
₲ 4.775.455
Retención DNCP
₲ 187.198
Retención IVA
₲ 1.432.637
Retención Renta
₲ 955.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 191.400
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.
RUC
80038118-1
Número de Contrato
08/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23001-14-85912
Monto Contrato
₲ 59.570.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.570.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.458.586
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267943
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Gases Especiales
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn