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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0204294
Monto de la Factura
₲ 12.000.000
Nro. de Orden de Pago
36293
Fecha de Orden de Pago
17-04-2015
Fecha Emisión Cheque
17-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.411.781
IVA
₲ 1.090.909
Retención DNCP
₲ 42.764
Retención IVA
₲ 327.273
Retención Renta
₲ 218.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OMNI S.A.
RUC
80020160-4
Número de Contrato
18/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23001-14-91408
Monto Contrato
₲ 108.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.258.065
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.343.591
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267812
Nombre de la Licitación
Seguridad y Vigilancia
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn