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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0143748
Monto de la Factura
₲ 4.258.065
Nro. de Orden de Pago
34358
Fecha de Orden de Pago
15-10-2014
Fecha Emisión Cheque
15-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.049.343
IVA
₲ 387.097
Retención DNCP
₲ 15.174
Retención IVA
₲ 116.129
Retención Renta
₲ 77.419
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OMNI S.A.
RUC
80020160-4
Número de Contrato
18/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23001-14-91408
Monto Contrato
₲ 108.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.258.065
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.343.591
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267812
Nombre de la Licitación
Seguridad y Vigilancia
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn