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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001819
Monto de la Factura
₲ 2.047.000
Nro. de Orden de Pago
34484
Fecha de Orden de Pago
14-11-2014
Fecha Emisión Cheque
14-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.946.660
IVA
₲ 186.090
Retención DNCP
₲ 7.295
Retención IVA
₲ 55.827
Retención Renta
₲ 37.218
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
02/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23001-14-89079
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.963.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.289.102
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272042
Nombre de la Licitación
Fotocopia y Encuadernacion
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn