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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010511
Monto de la Factura
₲ 10.683.000
Nro. de Orden de Pago
34875
Fecha de Orden de Pago
04-02-2015
Fecha Emisión Cheque
04-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.159.339
IVA
₲ 971.181
Retención DNCP
₲ 38.070
Retención IVA
₲ 291.355
Retención Renta
₲ 194.236
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GIL OVANDO AVEIRO
RUC
2193154-2
Número de Contrato
52/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23001-14-98902
Monto Contrato
₲ 16.233.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.683.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.159.339
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272419
Nombre de la Licitación
Adq. de Muebles y Enseres
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn