- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001306
Monto de la Factura
₲ 3.135.000
Nro. de Orden de Pago
34530
Fecha de Orden de Pago
25-11-2014
Fecha Emisión Cheque
25-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.981.328
IVA
₲ 285.000
Retención DNCP
₲ 11.172
Retención IVA
₲ 85.500
Retención Renta
₲ 57.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
34/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23001-14-93949
Monto Contrato
₲ 3.135.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.135.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.981.328
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272098
Nombre de la Licitación
Adq. de Productos de Papel, Carton y Artes Graficas
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn