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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000171
Monto de la Factura
₲ 5.742.000
Nro. de Orden de Pago
33725
Fecha de Orden de Pago
03-06-2014
Fecha Emisión Cheque
03-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.460.538
IVA
₲ 522.000
Retención DNCP
₲ 20.462
Retención IVA
₲ 156.600
Retención Renta
₲ 104.400
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
P.M.Y A. S.A.
RUC
80045130-9
Número de Contrato
02/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23001-14-85948
Monto Contrato
₲ 5.742.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.742.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.460.538
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267866
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Reactivos
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn