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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000467
Monto de la Factura
₲ 3.934.200
Nro. de Orden de Pago
34360
Fecha de Orden de Pago
15-10-2014
Fecha Emisión Cheque
15-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.741.352
IVA
₲ 357.655
Retención DNCP
₲ 14.020
Retención IVA
₲ 107.296
Retención Renta
₲ 71.532
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL
RUC
80022202-4
Número de Contrato
04/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23001-14-90825
Monto Contrato
₲ 78.897.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.447.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.624.442
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272074
Nombre de la Licitación
Servicio de Catering y Ceremonial
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn