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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000323
Monto de la Factura
₲ 3.465.000
Nro. de Orden de Pago
34452
Fecha de Orden de Pago
03-11-2014
Fecha Emisión Cheque
03-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.295.152
IVA
₲ 315.000
Retención DNCP
₲ 12.348
Retención IVA
₲ 94.500
Retención Renta
₲ 63.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAN FORTUNATO S.A.
RUC
80066180-0
Número de Contrato
11/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23001-14-89696
Monto Contrato
₲ 29.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.980.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.523.142
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272078
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Agua
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn