- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000340
Monto de la Factura
₲ 10.890.000
Nro. de Orden de Pago
36026
Fecha de Orden de Pago
26-02-2015
Fecha Emisión Cheque
26-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.356.192
IVA
₲ 990.000
Retención DNCP
₲ 38.808
Retención IVA
₲ 297.000
Retención Renta
₲ 198.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAN FORTUNATO S.A.
RUC
80066180-0
Número de Contrato
11/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23001-14-89696
Monto Contrato
₲ 29.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.980.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.523.142
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272078
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Agua
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn