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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000119
Monto de la Factura
₲ 14.030.500
Nro. de Orden de Pago
34863
Fecha de Orden de Pago
04-02-2015
Fecha Emisión Cheque
04-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.342.750
IVA
₲ 1.275.500
Retención DNCP
₲ 50.000
Retención IVA
₲ 382.650
Retención Renta
₲ 255.100
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARGARITA GONZALEZ DE RODRIGUEZ
RUC
397288-7
Número de Contrato
97/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23001-14-102011
Monto Contrato
₲ 14.030.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.030.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.342.750
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272413
Nombre de la Licitación
Adq. de Hilos, Zapatones y Textiles
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn