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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002478
Monto de la Factura
₲ 9.199.000
Nro. de Orden de Pago
36051
Fecha de Orden de Pago
26-02-2015
Fecha Emisión Cheque
26-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.613.761
IVA
₲ 836.273

Retención DNCP
₲ 32.782
Retención IVA
₲ 250.882
Retención Renta
₲ 167.255
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 4.134.320

Datos del Contrato

Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
04/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23001-14-85946
Monto Contrato
₲ 18.869.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.869.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.687.256

Datos de la Licitación

ID de Licitación
267866
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Reactivos
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn