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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002475
Monto de la Factura
₲ 9.670.000
Nro. de Orden de Pago
36052
Fecha de Orden de Pago
26-02-2015
Fecha Emisión Cheque
26-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.073.495
IVA
₲ 879.091
Retención DNCP
₲ 34.460
Retención IVA
₲ 263.727
Retención Renta
₲ 175.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 122.500
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
04/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23001-14-85946
Monto Contrato
₲ 18.869.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.869.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.687.256
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267866
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Reactivos
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn