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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0006655
Monto de la Factura
₲ 2.500.000
Nro. de Orden de Pago
34762
Fecha de Orden de Pago
12-01-2015
Fecha Emisión Cheque
12-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.377.454
IVA
₲ 227.273
Retención DNCP
₲ 8.909
Retención IVA
₲ 68.182
Retención Renta
₲ 45.455
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIAL GRAFICA BR S.A.
RUC
80024380-3
Número de Contrato
33/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23001-14-93950
Monto Contrato
₲ 2.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.377.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272098
Nombre de la Licitación
Adq. de Productos de Papel, Carton y Artes Graficas
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn