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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000901
Monto de la Factura
₲ 4.397.000
Nro. de Orden de Pago
33861
Fecha de Orden de Pago
02-07-2014
Fecha Emisión Cheque
02-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.181.468
IVA
₲ 399.727
Retención DNCP
₲ 15.669
Retención IVA
₲ 119.918
Retención Renta
₲ 79.945
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
03/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23001-14-85951
Monto Contrato
₲ 4.397.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.397.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.181.468
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267866
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Reactivos
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn