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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003150
Monto de la Factura
₲ 4.702.000
Nro. de Orden de Pago
33726
Fecha de Orden de Pago
03-06-2014
Fecha Emisión Cheque
03-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.471.516
IVA
₲ 427.455
Retención DNCP
₲ 16.756
Retención IVA
₲ 128.237
Retención Renta
₲ 85.491
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80017185-3
Número de Contrato
06/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23001-14-85950
Monto Contrato
₲ 4.702.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.702.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.471.516
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267866
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Reactivos
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn