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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000322
Monto de la Factura
₲ 9.959.600
Nro. de Orden de Pago
34351
Fecha de Orden de Pago
15-10-2014
Fecha Emisión Cheque
26-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.471.399
IVA
₲ 905.418
Retención DNCP
₲ 35.492
Retención IVA
₲ 271.625
Retención Renta
₲ 181.084
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
19/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23001-14-91715
Monto Contrato
₲ 9.959.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.959.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.471.399
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272192
Nombre de la Licitación
Adq. de Cascos
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn