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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007863
Monto de la Factura
₲ 120.000.000
Nro. de Orden de Pago
34775
Fecha de Orden de Pago
14-01-2015
Fecha Emisión Cheque
14-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 114.117.818
IVA
₲ 10.909.091
Retención DNCP
₲ 427.636
Retención IVA
₲ 3.272.728
Retención Renta
₲ 2.181.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
44/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23001-14-96468
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.117.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272058
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresiones
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn