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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000076
Monto de la Factura
₲ 105.000.000
Nro. de Orden de Pago
36041
Fecha de Orden de Pago
26-02-2015
Fecha Emisión Cheque
26-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.853.090
IVA
₲ 9.545.454
Retención DNCP
₲ 374.182
Retención IVA
₲ 2.863.637
Retención Renta
₲ 1.909.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALICIA DAMIANA GIMENEZ SOSA
RUC
1582398-9
Número de Contrato
72/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23001-14-99124
Monto Contrato
₲ 105.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.853.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272053
Nombre de la Licitación
Consultorias, Diseños y Proyectos
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn